Budgetoverhevelingen
exploitatie | 2e Turap 2019 | 1e turap 2020 |
|---|---|---|
Samenleven | ||
Participatienota | € 25.000 | € 25.000 |
Koersprogramma Sociaal Domein | € 5.000 | € 3.800 |
Projectleider lokaal gezondheidsbeleid | € 5.000 | € 4.800 |
Wonen | ||
Overhevelen budget Omgevingswet | € 35.000 | € 85.600 |
Haalbaarheidsonderzoek Ruilverkaveling | € - | € 12.300 |
Organiseren | ||
Uithoorn 200 jaar | € 30.000 | € 16.300 |
Communicatieplan | € 25.000 | € 23.900 |
Bestuurskrachtonderzoek | € 50.000 | € 31.900 |
Archief | € - | € 25.000 |
Saldo | € 175.000 | € 228.600 |
investeringen | 2e Turap 2019 | 1e turap 2020 |
|---|---|---|
Samenleven | ||
MFA Zijdelwaard | € 1.164.000 | € -40.100 |
MFA Thamerdal | € 475.000 | € 125.100 |
Ontmoetingsplek buitenruimte | € 25.000 | € - |
Veiligheidsnet Thamen | € - | € 1.500 |
Wonen | ||
Werkzaamheden Vuurlijn-Oost | € 460.000 | € - |
Ondergrondse containers | € - | € 24.100 |
Startersleningen | € - | € 192.400 |
Organiseren | ||
Project doorstroming N231 (Legmeerdijk) | € 200.000 | € - |
Klimaatsysteem gemeentehuis | € 667.000 | € - |
Saldo | € 2.991.000 | € 303.000 |
Toelichting
Voor de toelichting op de ingeschatte overheveling van bovenstaande exploitatieposten wordt verwezen naar de 2e Turap 2019. Op basis van de werkelijke stand bij jaarstukken 2019 worden deze budgetten nu overgeheveld naar 2020. Op onderdelen wijkt de werkelijke overheveling af omdat er op basis van de jaarstukken 2019 toch meer of minder is verantwoord dan bij de 2e Turap 2019 was ingeschat.
De budgetoverheveling van de investeringen 2019 zijn al in de begroting 2020 verwerkt. De afwijkingen van de 1e Turap betreffen met name neutrale verschuivingen in de jaarschijf 2020 van meerjarige kredieten.