Resultaat en begrotingswijzigingen
Voor de mee-en tegenvallers die onafwendbaar zijn, wordt in deze eerste Turap voorgesteld de betreffende budgetten af of bij te ramen. Het betreft ook wijzigingen die budgetneutraal zijn, waarbij budgetten tussen programma´s worden verplaatst, en daarmee een bevoegdheid zijn van de raad. De neutrale wijzigingen zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen.
De mee-en tegenvallers met effect op het resultaat staan hieronder per programma samengevat.
Daarbij is het volgende aangegeven:
Afkorting | Omschrijving |
|---|---|
S | structureel effect |
I | incidenteel effect |
V | voordeel |
N | nadeel |
Wijzigingen 1e Turap Bedragen * € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Programma Samenleving | B2020 | I/S | Effect |
Sportakkoord | 8 | I | N |
Onderhoudsbijdrage Sport | 5 | S | N |
Generalistische ambulante jeugdhulp (‘Segment A’) | 78 | I | V |
Logopedie uit Rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid | 50 | S | V |
Sociaal Team bestendigen | 215 | I | N |
Subsidie Uithoorn voor Elkaar | 164 | I | N |
Subsidie Uithoorn voor Elkaar ten laste van stelpost inflatie | 41 | I | V |
Koersplan sociaal domein | 105 | I | N |
Doorontwikkeling uitvoering transformatie Sociaal domein | 200 | I | N |
Hulp bij huishouden | 123 | I | N |
Positief resultaat gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidzorg (Gr-OGZ) | 47 | I | V |
Bijstand en Gebundelde uitkering (BUIG) | 231 | S | N |
Huiselijk geweld en Kindermishandeling | 15 | I | N |
Bijdrage dienstverlening Actiecentrum Veiligheid en Zorg | 24 | I | N |
Plan van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast | 143 | I | N |
Programma Wonen | B2020 | I/S | Effect |
Groenbestekken | 77 | I | N |
Uitvoering VTA | 75 | I | N |
Opbrengsten begraafplaats | 70 | I | N |
Digitaliseren LIOR | 6 | I | N |
Tuingroendepots | 35 | I | N |
Voorstel uitvoeringsplan legalisatie | 88 | I | N |
Programma Werken | B2020 | I/S | Effect |
Adviseur energienetwerken | 20 | I | N |
Adviseur energienetwerken dekking budgetegelisatiereserve | 20 | I | V |
Programma Organiseren | B2020 | I/S | Effect |
Vrijval reserve Vinckebuurt | 863 | I | V |
Storting in budgetegalisatiereserve | 863 | I | N |
Verkoop Eneco | 27.048 | I | V |
Storting in algemene risicoreserve | 27.048 | I | N |
Webredactie | 5 | S | V |
Brandverzekering (plus overhead) | 67 | S | N |
Stedin dividend | 42 | I | V |
BNG dividend | 85 | I | N |
Rechtspositie raadsleden 2019 | 44 | I | N |
Rechtspositie raadsleden 2020 | 44 | S | N |
Archief e-depot | 34 | S | N |
Archief inlopen digitale archiefachterstanden | 50 | S | N |
Invoering functiewaarderingssysteem HR-21 | p.m. | ||
Belastingen Amstelland | 47 | S | N |
Archief (budgetoverheveling) | 25 | I | N |
Dekking budgetegalisatiereserve t.b.v. archief | 25 | I | V |
Afrondingen | 6 | I | V |
Totaal saldo 1e Turap | 1.686 | N | |
Mutaties begroting | B2020 | I/S | Effect |
Saldo primitieve begroting | 0 | ||
Afzonderlijke raadsvoorstellen voor eerste Turap | 0 | ||
Saldo eerste Turap | 1.686 | i/s | N |
Onttrekking budgetegalisatiereserve | 1.686 | I | V |
Begrotingssaldo na eerste Turap | 0 | I | |